饭堂月表格(食堂表格图片)

公司食堂要做一份表格,让每个员工每餐打饭的时候签字,但是这个表格该怎么做呢?

可以在左上角写上姓名，然后下面就是员工的名字，然后在姓名这一行的右边分别写早餐，午餐，晚餐，然后打饭的员工在对应的时间在自己名字后面打钩就可以了。

拓展资料：

实施表格管理的好处：

1、有效统一了企业主要管理者对指标协商的基础认识，避免了盲目和武断的讨价还价，在按照模式分析完善各方面的增长点要求后，综合得出企业年度经营指标的目标值;

2、规范了企业指标预测的方法，形成了固定的模板，提高了分析的效率和效果;同时围绕这些分析用数据，部门员工形成了平时数据收集的常态化要求，统一了部门领导与下属的统一工作方法;

3、针对部门新员工培训，一套方便的表格化管理，能快速使其明确工作任务，适应岗位工作要求，避免了由于人员流动而带来的工作影响，提高了组织管理水平。

综上所述，表格化管理能有效将工作任务进行细分，并形成工作模板，一方面能固化工作内容，提高工作效率，同时对新员工的培训有很好的指导价值。

通过建立表格化运营管理体系，管理规范化目标在公司实际的运作和工作中得到贯彻和执行，在提高管理水平、降低公司运营成本的同时，促进公司效益也得到长足的增长和提高。

优秀的企业遵循共同的规律：企业的成功靠战略，战略的成功靠模式，模式的成功靠管理，管理的成功靠系统。

食堂核算表每天电子表格有一张，到月底如何汇总，同时，在一个电子表格内如何按日建一个目录

表格没有，但可以给你一份参考资料，要与不要随便你：

新建电子表格文件，建立3个工作表，依次重命名为个人伙食账、集体伙食账、现金账。

1、建立个人伙食账

个人伙食账按月份建立。每月包含以下五项：姓名、交款、月初余额、伙食支出、结算。其中各月的姓名列用复制、粘贴保持一致，以便于定义公式后用填充柄拖拽复制公式。在单元格的公式栏中的自定义公式为：=E3+G3。最后一行为合计，用自动求和函数计算各列合计。在单元格的公式栏中应输入函数：=SUM(J3:J5)。伙食支出数据于X月份个人伙食支出明细账工作簿中的支出合计。该工作簿中姓名列要从个人伙食账中复制、粘贴保持一致，并定义好支出合计各单元格的自动求和函数，然后该工作簿电子文件交给厨师，由厨师负责填入个人每餐支出数据。月底厨师上交该工作簿电子文件，复制其支出合计列，粘贴其数据到个人伙食账的伙食支出列中。

在这个工作表中，只有交款一列数据需要手工录入。其他列的数据都可根据定义好的公式自动计算，大大提高了工作效率，减轻了录入与计算的负担。

2、建立集体伙食账

集体伙食账也按月份建立。每月包含以下五项：总收入、总支出、实物折款、结结余、累计结余。在单元格的公式栏中的自定义公式应为：=B3-C3-D2+D3。累计结余=上月累计结余+结余。在单元格的公式栏中的自定义公式应为：=F2+E3。

3、建立现金账

现金账也按月份建立。每月包含以下四项：交款合计、现金支出合计、现金结算、累计结算。在单元格的公式栏中的自定义公式应为：=E2+D3。

4、保存模板

执行菜单栏文件→另存为命令，在另存为对话窗口中保存类型选项中选取模板，保存在默认目录即可。

5、新建本学期文档

重新启动电子表格程序，执行菜单栏文件→新建命令，在新建工作簿对话框中选取本机上的模板，再选取创建保存的伙食账目模板。如果是新学年或新学期只要改动姓名列数据即可（如人数增多，只要在合计上方插入新行即可），其他规划以及函数、自定义公式都可以保留不变（如图4）。现在就新建好了一个新学期关于伙食账目的电子表格文档，可以用它方便地新学期的伙食账目了。

食堂月末结账表格的制作

1、食堂月末结账表格的制作内容包括：上月结存（现金、存货）、本月收入、本月支出、月末结存（现金、存货）、本月盈亏额。

2、本月盈亏额=本月收入、本月支出、

食堂菜谱价格表格

餐饮成本控制是作为餐饮负责人最为关心的核心问题，在现代餐饮市场竞争激烈的环境下，餐饮早已进入微利时代，稍有不慎就会造成亏损，这促使餐饮职业经理人不仅要懂得经营策划及日常管理，更要懂得利用财务数据对本部门的经营状况进行分析，甚至还要让手下的管理人员对成本数据产生一定的敏感度，经常将同期成本拿出来对比，找出成本增减原因，有针对性地开展工作，将成本控制到最低限度。

一套用表格控制餐饮成本的管理办法，细致而且实用，下面介绍几张比较关键的表格。

附表1：《厨房部成本明细表》（Excel表格）

此表是根据本酒店厨房的实际操作情况填写的一张明细表。

1、分类：

自购菜--指酒店内部采购用现金购进原料的总金额。

供货菜--指供货商按申购单所供原料的总金额，是按月结算的（包括肉类、禽蛋类、鱼类、特菜类等）

干货调料--指干制泡发类的原料、各种调料及冻品类的原料总金额。

食用油--指色拉油、花生油、芝麻油等的总金额。

燃料--柴油或液化气等的总金额。

其它--指厨房部使用的洗洁精等一次耗品的总金额。

2、根据原料的种类不同，每种原料都采用竞标形式从4-5名供货商中选出出价最低的两个，由供货商报价，酒店调价组核定后统一执行，两个供货商隔日一轮，交替供货。选用两名供货商有个好处：一般来讲供货商都是在竞标时报价很低，中标后很快就会提出涨价，而我们选的是两个异地供货商，彼此不认识，如果其中一方提出涨价而另一方没提，那就不予理睬，如果双方都提了，调价组会先做市场调查，根据价格波动的情况分种类定期调整。

3、此表由厨师长填写，每日下班前，厨师长将当日的出库单审核后分类型汇总填写好，第二天一早交部门经理参照销售收入进行分析。

目的：通过这张表可了解当日厨房各种成本消耗情况，可即时控制，并可了解月成本总额，将此表与《餐厅销售动态统计表》中的厨房收入情况相对照，可计算出菜肴成本率是否在掌控之中。我们酒店的菜肴成本率按规定应控制在46-47%之间，如果低于45%，毛利过高，肯定会得罪客人，如果超过50%，则毛利太低，肯定是其中某项成本超支，需要一一排查，例如，有一次成本率偏高，经排查后菜金、食用油、洗洁精等支出均正常，那就只剩下干货调料一项，经过调查，原来当天接了一单宴席，有位刚来的师傅是用高档调料（比如李锦记的复合酱料、鸡汁等）制作宴席菜的，而宴席本身利润比较薄（一般都是打七几折），使用高档调料必然要增加成本，从这件事后，厨房中规定：制作宴席菜品，任何人都不允许使用粤菜调料，而应以当地家常口味的调料如豆瓣酱、盐、味精等为主。另外，厨房中对用油量也会有个平均数加以控制，散客和宴席也是有区别的，宴席中的1000元收入使用色拉油10斤左右属于正常，散客则可以多一些。

附表2：《餐饮部月成本明细对照表》：

附表2是部门运作与酒店财务相结合的成本汇总，也可反映销售收入情况。

1、月总收入是根据《销售日报表》与《销售动态统计表》而得来的，由吧台记账员填写。

2、《月成本明细对照表》由财务人员填写后交给餐饮部负责人进行分析。

3、各种费用根据各档口出库单、外欠账结算单等分类填写完整。

4、占费用比例指占总费用比例，占收入比例指占总收入比例。

目的：通过各种费用的增减情况，可与上个月相比较，比如3月、4月的收入相当，而办公费和洗洁精成本有增加，那就要追查出原因，如果有主观因素，就要在下个月加以改进。

职工食堂月报表格式

机关食堂管理制度 一、遵循为机关职工、会议和来往客人服务的宗旨，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。 二、食堂工作人员须分工合作，认真履行职责。 三、食堂工作人员要坚守工作岗位，按规定时间开饭，保持杯、碗、筷、盏清洁卫生、放置有序和定时消毒。加强食品的管理，禁止出售腐烂变质的食物，杜绝食物中毒事件的发生。 四、接待县（市、区）基层所人员，原则上提供工作餐，但须由业务科室向办公室报告，方可安排。注重饭菜质量，杜绝浪费。 五、外单位就餐人员不得赊欠饭菜票，不经管理人员同意，不准擅自将餐具借给他人。加强单证、现金、饭菜票的管理，做到及时上缴、核销。 六、加强成本核算，购物手续清楚，并与实物相符，后勤管理员要对当天购进的食品进行查验，若发现有三无产品和假冒伪劣产品，除追究采购员责任外，要集中销毁，不准出售。要注意节约使用水、电、气。 七、会议伙食，按会议标准办理，不上名酒、高档饮料和昂贵菜肴。 八、食堂工作人员要严格要求自己，讲究烹调技术，注重饭菜质量，要严格管好食堂设备，餐厨用具和粮油、副食、酒水等，不得自开小灶，不准擅自在食堂请客就餐。 九、食堂工作人员要随时保持个人和食堂卫生，定期进行健康检查。 一、食堂管理人员职责。 （一）财务管理员职责。 在主管主任领导下工作，负责机关食堂的帐务处理，及时填制凭证和有关报表，保障现金使用，制定盈亏报告。 （二）物资保管员职责。 负责采购物品的过磅、鉴定、验收。对物品使用全过程进行动态监督管理，严格执行采购、验收、保管和发放三分离制度，分发机关各种食品。 （三）行政管理员职责。 协助主管主任搞好食堂管理。主要负责炊事员、餐厅服务员的日常工作安排及事务管理。 二、其他人员职责。 （一）采购员职责。 严格执行采购制度，熟知市场行情，随时向主管主任及管理人员反馈市场信息。对所购物品的数量、质量负全部责任。 （二）炊事员职责。 1.在食堂管理人员领导下，努力学习政治，刻苦钻研炊事技术，讲究营养，搞好卫生，保证饭熟菜香； 2.不断提高对炊事工作重要性的认识，牢固树立全心全意为职工服务的思想，勤勤恳恳、任劳任怨，认真做好本职工作； 3.爱护餐厨设备，做好维修保养工作，使之经常处于良好状态； 4.搞好个人及公共场所卫生，坚持餐具消毒制度，保持环境整洁； 5.严格落实规章制度，按时上下班，着装上岗，严格操作程序。 （三）服务员职责。 1.在食堂管理人员领导下，牢固树立不怕苦、不怕累的思想，提高服务意识，保证服务质量； 2.要礼貌待客，微笑服务，举止端正，服务要规范、得体、大方,不得与就餐人员发生口角； 3.搞好食堂卫生，爱护、使用好各种餐饮用具，要做到每餐消毒，预防各种疾病的传染； 4.要保持个人卫生、服装整洁，工作期间穿工作服，戴工作帽； 5.服从领导，遵守纪律，按时上下班，不迟到，不早退，有事请销假； 6.工作期间要坚守岗位，按照分工做好本职工作，上岗期间不干私活，不乱串岗位，不私自外出。 三、机关食堂管理制度。 （一）财务管理。 1.财务人员必须遵守财务制度和《机关财务经费管理办法》，严格执行《接待管理制度》。 2.及时填报凭证和帐务处理，做到帐面清楚、帐物相符。 3.月底必须按时报表，做到信息反馈及时，数据准确，以有效地发挥其监督、管理职能。 （二）设备管理。 1.食堂内的物品包括炊具、餐具、桌椅、音响、制冷设备等所有固定资产。 2.所有物品登记造册并由专人管理。 3.专管人员对所管物品要熟知其技术性能和维护保养方法，以经常保持其性能良好，整洁干净。 4.对所管物品的非正常损坏要负经济连带责任。 5.严格值班制度，下班前要对水、电、气、门窗安全检查，严防各类事故发生。 （三）材料及实物的管理。 1.材料及实物包括日常购进的主副食原料、烟酒糖茶、水果等其他接待性礼品。 2.严把进货关。管理及保管人员应对采购人员购进的食品原材料的数量、质量、价格以及安全情况检查验收，保管人员对检查验收安全合格的食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位、有序。购物发票应由采购、保管、管理人员签字后报主管主任尔后逐级签字报销。 3.把好出库关。保管人员对所管物品要心中有数，及时向主管主任汇报常用物品的库存情况，按时报送《盘点表》和《就餐情况表》。炊事人员应根据主管局长、主管主任批准的《就餐审批单》上的人数和标

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